| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 435,00 | 435,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO ROLO SX123, NO IZI-0C74, NO INM-6H43 E NO IVM-3441, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO ROLO SX123, NO IZI-0C74, NO INM-6H43 E NO IVM-3441, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.075,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/534; e/536; e/535; e/532; REF. EMPENHO 1423/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 1.075,00 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.042,75 | ||
| 07/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1423/2026 | 32,25 | ||
| TOTAL | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/04/2026 | 32,25 | 1719/2026 | Lançada |
| TOTAL | 32,25 |
