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Exercício: 2026
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1426	Data de lançamento:	25/03/2026
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA - SOLDA	220,00	220,00
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA	280,00	280,00
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO GANCHO DE COLOCAR TUBOS, NO CAMINHÃO INM-6733 E NO IZI-0C74, CONFORME NOTAS EM ANEXO.	389,92	389,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA - SOLDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO GANCHO DE COLOCAR TUBOS, NO CAMINHÃO INM-6733 E NO IZI-0C74, CONFORME NOTAS EM ANEXO.	889,92
25/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 000/150; 000/151; 000/152; REF. EMPENHO 1426/2026 18290 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA		889,92
07/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2026 MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290			863,22
07/04/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1426/2026			26,70
TOTAL		889,92	889,92	889,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/04/2026	26,70	1720/2026	Lançada
TOTAL		26,70