| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem de veículo - SPIN - SGB2E64 | 70,00 | 140,00 |
| 3.00 | Lavagem de veículo - AMBULÂNCIA - IZJ7I04 | 130,00 | 390,00 |
| 3.00 | Lavagem de veículo - VAN SPRINTER JBR1J15 | 150,00 | 450,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo - AMBULÂNCIA - JBX7E11 | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo - VAN SPRINTER - IZS6F28 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo - ÔNIX - JDN1H30 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo - CRONOS - JBZ7I47 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Lavagem de veículo - SPIN - SGB2E64 Lavagem de veículo - AMBULÂNCIA - IZJ7I04 Lavagem de veículo - VAN SPRINTER JBR1J15 Lavagem de veículo - AMBULÂNCIA - JBX7E11 Lavagem de veículo - VAN SPRINTER - IZS6F28 Lavagem de veículo - ÔNIX - JDN1H30 Lavagem de veículo - CRONOS - JBZ7I47 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 1.550,00 | ||
| 13/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/42; REF. EMPENHO 144/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS | 1.550,00 | ||
| 23/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2026 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 1.503,50 | ||
| 23/01/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 144/2026 | 46,50 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/01/2026 | 46,50 | 201/2026 | Lançada |
| TOTAL | 46,50 |
