| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Produtos diversos Flyer - Flyer Finalidade: Pagamento de despesas referentes á aquisição de material gráfico para uso em evento de conscientização sobre Bullying e Ciberbullying. | 1,19 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Produtos diversos Flyer - Flyer Finalidade: Pagamento de despesas referentes á aquisição de material gráfico para uso em evento de conscientização sobre Bullying e Ciberbullying. | 595,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/16349; REF. EMPENHO 1441/2026 14352 - JNV GRAFICA E EDITORA LTDA | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 595,00 | |||
