| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1461 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026 - FÉRIAS. | 7.154,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026 - FÉRIAS. | 7.154,04 | ||
| 01/04/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026 - FÉRIAS. | 7.154,04 | ||
| 01/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores | 89,42 | ||
| 01/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores | 636,14 | ||
| 01/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores | 780,87 | ||
| TOTAL | 7.154,04 | 7.154,04 | 1.506,43 | |
| SALDO A PAGAR | 5.647,61 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/04/2026 | 89,42 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/04/2026 | 636,14 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 01/04/2026 | 780,87 | Lançada | |
| TOTAL | 1.506,43 |
