| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1469 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: Pagamento referente á mão de obra para realização de manutenção no veículo SPIN JBG3G30 lotado junto á Secretaria Municipal de Assistência Social. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: Pagamento referente á mão de obra para realização de manutenção no veículo SPIN JBG3G30 lotado junto á Secretaria Municipal de Assistência Social. | 300,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/647; REF. EMPENHO 1469/2026 15146 - CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
