| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1470 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE VELAS | 289,00 | 289,00 |
| 2.00 | Bieleta | 109,00 | 218,00 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para realizar manutenção no veículo SPIN JBG3G30 lotado junto á Secretaria Municipal de Assistência Social. | 46,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CABO DE VELAS Bieleta VELA DE IGNIÇÃO Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para realizar manutenção no veículo SPIN JBG3G30 lotado junto á Secretaria Municipal de Assistência Social. | 691,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3164; REF. EMPENHO 1470/2026 15146 - CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 691,00 | |||
