| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A MELHOR IDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTADIA E ACOLHIMENTO EM LAR DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 10.949,60 | 10.949,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTADIA E ACOLHIMENTO EM LAR DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 10.949,60 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/10; REF. EMPENHO 1494/2026 20510 - LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO | 10.949,60 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2026 LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO - 20510 | 10.949,60 | ||
| TOTAL | 10.949,60 | 10.949,60 | 10.949,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
