| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRINEI LAIRTON MULLER |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 419.00 | Ovos de galinha - com cascas limpas, sem trincas ou rachaduras, não deve apresentar quaisquer lesões. Fornecidos em bandejas de papelão com 30 unidades ou caixas de papelão com 12 unidades, contendo registro, origem e inspeção. - Ovos de galinha - com cascas limpas, sem trincas ou rachaduras, não deve apresentar quaisquer lesões. Fornecidos em bandejas de papelão com 30 unidades ou caixas de papelão com 12 unidades, contendo registro, origem e inspeção. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIM | 12,00 | 5.028,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Ovos de galinha - com cascas limpas, sem trincas ou rachaduras, não deve apresentar quaisquer lesões. Fornecidos em bandejas de papelão com 30 unidades ou caixas de papelão com 12 unidades, contendo registro, origem e inspeção. - Ovos de galinha - com cascas limpas, sem trincas ou rachaduras, não deve apresentar quaisquer lesões. Fornecidos em bandejas de papelão com 30 unidades ou caixas de papelão com 12 unidades, contendo registro, origem e inspeção. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 5.028,00 | ||
| TOTAL | 5.028,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.028,00 | |||
