| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTECÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, CFE DANFE EM ANEXO. | 1.011,24 | 1.011,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTECÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, CFE DANFE EM ANEXO. | 1.011,24 | ||
| 07/04/2026 | Conforme DANFE Nº 00/523016; REF. EMPENHO 1541/2026 16699 - OFELIA M MACHADO E CIA LTDA | 1.011,24 | ||
| TOTAL | 1.011,24 | 1.011,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.011,24 | |||
