| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 156 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 337,62 | 1.350,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 1.350,48 | ||
| 13/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4170; REF. EMPENHO 156/2026 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.350,48 | ||
| 23/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2026 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223 | 1.334,27 | ||
| 23/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 156/2026 | 16,21 | ||
| TOTAL | 1.350,48 | 1.350,48 | 1.350,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 23/01/2026 | 16,21 | 204/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,21 |
