| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1560 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SER USADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA, E NA INSTALAÇÃO DE CÃMERAS NA SECRETARIA , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 558,91 | 558,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SER USADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA, E NA INSTALAÇÃO DE CÃMERAS NA SECRETARIA , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 558,91 | ||
| 07/04/2026 | Conforme DANFE Nº 002/763; REF. EMPENHO 1560/2026 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 558,91 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1560/2026 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 558,91 | ||
| TOTAL | 558,91 | 558,91 | 558,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
