| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:3/2026Contrato: 1/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA NAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAURENTINO MACHADO E CASEMIRO DE ABREU, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | 52.682,00 | 52.682,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Lic.:3/2026Contrato: 1/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA NAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAURENTINO MACHADO E CASEMIRO DE ABREU, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | 52.682,00 | ||
| 20/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/21; REF. EMPENHO 157/2026 18925 - VALDAIR VIEIRA | 26.341,00 | ||
| 26/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2026 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 25.550,77 | ||
| 26/01/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 157/2026 | 790,23 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65037527; REF. EMPENHO 157/2026 18925 - VALDAIR VIEIRA | 10.246,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 157/2026 18925 - VALDAIR VIEIRA | 16.095,00 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2026 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 25.858,15 | ||
| 12/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 157/2026 | 482,85 | ||
| TOTAL | 52.682,00 | 52.682,00 | 52.682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/01/2026 | 790,23 | 212/2026 | Lançada |
| ISS | 12/02/2026 | 482,85 | 649/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.273,08 |
