| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE PARA MANGUEIRA - ENROLADOR - - ENROLADOR | 208,90 | 208,90 |
| 30.00 | MANGUEIRA JARDIM FLEX - JARDIM FLEX | 5,20 | 156,00 |
| 1.00 | TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 318,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | SUPORTE PARA MANGUEIRA - ENROLADOR - - ENROLADOR MANGUEIRA JARDIM FLEX - JARDIM FLEX TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 682,90 | ||
| 15/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2872; REF. EMPENHO 1607/2026 18681 - MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA | 682,90 | ||
| TOTAL | 682,90 | 682,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 682,90 | |||
