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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1734	Data de lançamento:	22/04/2026
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026.		11.128,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026.	11.128,47
22/04/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026.		11.128,47
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			259,08
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			689,60
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			1.224,13
28/04/2026	Pagamento de Empenho 1734/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.955,66
TOTAL		11.128,47	11.128,47	11.128,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/04/2026	259,08		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/04/2026	689,60		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/04/2026	1.224,13		Lançada
TOTAL		2.172,81