| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COM E TRANSP LTDA |
| Número do empenho: | 1761 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO. | 257,65 | 257,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO. | 257,65 | ||
| 22/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 007/330; REF. EMPENHO 1761/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA | 257,65 | ||
| TOTAL | 257,65 | 257,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 257,65 | |||
