| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLITO ROESSLER |
| Número do empenho: | 1767 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS. Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS. | 5.449,50 | 5.449,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS. Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS. | 5.449,50 | ||
| 22/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 202/290766; REF. EMPENHO 1767/2026 400 - CARLITO ROESSLER | 5.449,50 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2026 CARLITO ROESSLER - 400 | 5.449,50 | ||
| TOTAL | 5.449,50 | 5.449,50 | 5.449,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
