| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.310,57 | 3.310,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.310,57 | ||
| 22/04/2026 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.310,57 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2026 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 3.270,85 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1774/2026 | 39,72 | ||
| TOTAL | 3.310,57 | 3.310,57 | 3.310,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11/05/2026 | 39,72 | 2398/2026 | Lançada |
| TOTAL | 39,72 |
