| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 205/60R16 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 318,99 | 1.913,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PNEU 205/60R16 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 1.913,94 | ||
| TOTAL | 1.913,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.913,94 | |||
