| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOMAS DREBES |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar servidores para capacitação do Ministério da Saúde. Conforme requisição n°195/2026 Data e Hora Inicial: 04/05/2026 - 13:00 Data e Hora Final : 05/05/2026 - 22:00 | 390,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar servidores para capacitação do Ministério da Saúde. Conforme requisição n°195/2026 Data e Hora Inicial: 04/05/2026 - 13:00 Data e Hora Final : 05/05/2026 - 22:00 | 585,00 | ||
| 22/04/2026 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar servidores para capacitação do Ministério da Saúde. Conforme requisição n°195/2026 Data e Hora Inicial: 04/05/2026 - 13:00 Data e Hora Final : 05/05/2026 - 22:00 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 585,00 | |||
