| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 43.963,40 | 43.963,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 43.963,40 | ||
| 22/04/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 43.963,40 | ||
| TOTAL | 43.963,40 | 43.963,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43.963,40 | |||
