| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 25/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA AC DELCO 60 AP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | BATERIA AC DELCO 60 AP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 530,00 | ||
| 25/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64839095; REF. EMPENHO 182/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS | 530,00 | ||
| 28/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2026 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
