| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.13 | GASOLNA ADITIVADA | 6,01 | 337,35 |
| 511.31 | OLEO DIESEL COMUM | 7,13 | 3.645,65 |
| 9127.70 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 7,40 | 67.544,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 71.527,99 | ||
| 29/04/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 71.527,99 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 71.527,99 | ||
| TOTAL | 71.527,99 | 71.527,99 | 71.527,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
