| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 368.29 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6,01 | 2.213,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.213,41 | ||
| 29/04/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.213,41 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 1.948,61 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1838/2026 | 264,80 | ||
| TOTAL | 2.213,41 | 2.213,41 | 2.213,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11/05/2026 | 264,80 | 2388/2026 | Lançada |
| TOTAL | 264,80 |
