| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 1888 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15 | 150,00 | 600,00 |
| 4.00 | Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 | 150,00 | 600,00 |
| 3.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 | 140,00 | 420,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo ONIX JDN1H30 - ONIX JDN1H30 | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15 Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Lavagem de veículo ONIX JDN1H30 - ONIX JDN1H30 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. | 2.100,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/56; REF. EMPENHO 1888/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,00 | |||
