| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PASSAGENS AÉREAS Finalidade: NFS referente a passagem aérea no dia 18 de Maio de 2026 de Porto Alegre/Brasília E Passagem aérea no dia 21 de Maio de 2026 de Brasília/Porto Alegre, para sra. Valduze Vollmer e Sra. Dirce Sippel. | 1.609,00 | 6.436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | PASSAGENS AÉREAS Finalidade: NFS referente a passagem aérea no dia 18 de Maio de 2026 de Porto Alegre/Brasília E Passagem aérea no dia 21 de Maio de 2026 de Brasília/Porto Alegre, para sra. Valduze Vollmer e Sra. Dirce Sippel. | 6.436,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/9; REF. EMPENHO 1909/2026 20248 - GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA | 6.436,00 | ||
| TOTAL | 6.436,00 | 6.436,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.436,00 | |||
