| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 25/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 35.000,00 | 350.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 350.000,00 | ||
| 25/01/2026 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 31.194,60 | ||
| 28/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2026 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 | 31.194,60 | ||
| TOTAL | 350.000,00 | 31.194,60 | 31.194,60 | |
| SALDO A PAGAR | 318.805,40 | |||
