| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 1913 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA NF Nº 202600000000500 / NF Nº 2026000000000501 / NF Nº 202600000000502 - NF Nº 202600000000500 / NF Nº 2026000000000501 / NF Nº 202600000000502 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER PLACAS JBR1J15, IZS6F28 E SPIN SGB2E64, VEÍCULOS UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. DANFES ANEXAS. * TRANSPORTE SANITÁRIO * | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | MÃO DE OBRA NF Nº 202600000000500 / NF Nº 2026000000000501 / NF Nº 202600000000502 - NF Nº 202600000000500 / NF Nº 2026000000000501 / NF Nº 202600000000502 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER PLACAS JBR1J15, IZS6F28 E SPIN SGB2E64, VEÍCULOS UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. DANFES ANEXAS. * TRANSPORTE SANITÁRIO * | 390,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/500; e/502; e/501; REF. EMPENHO 1913/2026 19110 - ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 390,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2026 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 | 382,20 | ||
| 15/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1913/2026 | 7,80 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/05/2026 | 7,80 | 2517/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,80 |
