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Exercício: 2026
Nome do Credor: AIRGAS COM E TRANSP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1915	Data de lançamento:	29/04/2026
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO.	3.000,00
29/04/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO.		430,00
12/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 008/301; REF. EMPENHO 1915/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA		470,60
13/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			430,00
21/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			470,60
26/05/2026	Conforme DANFE Nº 006/394; REF. EMPENHO 1915/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA		350,00
03/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			350,00
09/06/2026	Conforme DANFE Nº 008/452; REF. EMPENHO 1915/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA		190,00
16/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			190,00
TOTAL		3.000,00	1.440,60	1.440,60
SALDO A PAGAR				1.559,40