| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 225/75R16 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 378,89 | 3.031,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | PNEU 225/75R16 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 3.031,12 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6926; REF. EMPENHO 1916/2026 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.031,12 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2026 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223 | 2.994,75 | ||
| 11/06/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1916/2026 | 36,37 | ||
| TOTAL | 3.031,12 | 3.031,12 | 3.031,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11/06/2026 | 36,37 | 3139/2026 | Lançada |
| TOTAL | 36,37 |
