| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 1932 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 205/60 R16 Finalidade: Pagamento referente á aquisição de Pneus para o Veículo SPIN, lotada na SMAS e CRAS Mãos Amigas. | 318,99 | 1.913,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PNEU 205/60 R16 Finalidade: Pagamento referente á aquisição de Pneus para o Veículo SPIN, lotada na SMAS e CRAS Mãos Amigas. | 1.913,94 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6695; REF. EMPENHO 1932/2026 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.913,94 | ||
| TOTAL | 1.913,94 | 1.913,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.913,94 | |||
