| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PABLO PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1963 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAUDO TECNICO E PROJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE Finalidade: REF A SERVIÇOS DE LAUDO TECNICO E PROJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE - GABINETE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | LAUDO TECNICO E PROJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE Finalidade: REF A SERVIÇOS DE LAUDO TECNICO E PROJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE - GABINETE | 3.500,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/47; REF. EMPENHO 1963/2026 19375 - PABLO PEREIRA DE SOUZA | 3.500,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1963/2026 PABLO PEREIRA DE SOUZA - 19375 | 3.430,00 | ||
| 15/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1963/2026 | 70,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/05/2026 | 70,00 | 2528/2026 | Lançada |
| TOTAL | 70,00 |
