| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 1983 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: Pagamento referente á aquisição de materiais para realização de oficina de artesanato com população atendida pelo CRAS Mãos Amigas. | 2.615,40 | 2.615,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Produtos diversos Finalidade: Pagamento referente á aquisição de materiais para realização de oficina de artesanato com população atendida pelo CRAS Mãos Amigas. | 2.615,40 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 000/920; REF. EMPENHO 1983/2026 17659 - ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA | 2.615,40 | ||
| TOTAL | 2.615,40 | 2.615,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.615,40 | |||
