| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2028 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL E SEECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 4401 | 641,39 | 641,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL E SEECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 4401 | 641,39 | ||
| 13/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4401; REF. EMPENHO 2028/2026 17797 - CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME | 641,39 | ||
| TOTAL | 641,39 | 641,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 641,39 | |||
