| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA EMEI ARLINDO KERBER, NOTA Nº16 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA EMEI ARLINDO KERBER, NOTA Nº16 | 100,00 | ||
| 13/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/16; REF. EMPENHO 2044/2026 20453 - 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
