| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 25/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. | 3.586,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. | 3.586,60 | ||
| 25/01/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. | 3.586,60 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.586,60 | ||
| TOTAL | 3.586,60 | 3.586,60 | 3.586,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
