| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Finalidade: REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO - SEC DA ADM | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Finalidade: REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO - SEC DA ADM | 230,00 | ||
| 13/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/323; REF. EMPENHO 2053/2026 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 230,00 | ||
| 22/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2026 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 223,10 | ||
| 22/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2053/2026 | 6,90 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/05/2026 | 6,90 | 2668/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,90 |
