| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 514,50 | 514,50 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IZI-0C74 E PARA O CAMINHÃO INM-6H26, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 289,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IZI-0C74 E PARA O CAMINHÃO INM-6H26, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 803,50 | ||
| 13/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/953; 1/954; REF. EMPENHO 2069/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 803,50 | ||
| 26/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 787,43 | ||
| 26/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2069/2026 | 16,07 | ||
| TOTAL | 803,50 | 803,50 | 803,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/05/2026 | 16,07 | 2700/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,07 |
