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Última atualização realizada em 22/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 211 Data de lançamento: 25/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. 37.085,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2026 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. 37.085,23
25/01/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. 37.085,23
25/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 66,17
25/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 129,08
25/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 1.442,26
25/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 2.259,26
25/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores 3.513,20
28/01/2026 Pagamento de Empenho 211/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.675,26
TOTAL 37.085,23 37.085,23 37.085,23
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 25/01/2026 66,17 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 25/01/2026 129,08 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/01/2026 1.442,26 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/01/2026 2.259,26 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/01/2026 3.513,20 Lançada
TOTAL   7.409,97    

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