| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026 - FÉRIAS. | 153,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026 - FÉRIAS. | 153,90 | ||
| 19/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026 - FÉRIAS. | 153,90 | ||
| TOTAL | 153,90 | 153,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 153,90 | |||
