Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. |
82.348,01 |
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| 20/05/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. |
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82.348,01 |
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| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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186,00 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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271,75 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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1.433,31 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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1.928,25 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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3.380,98 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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8.166,42 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 2157/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66.981,30 |
| TOTAL |
82.348,01 |
82.348,01 |
82.348,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
