Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. |
30.587,93 |
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| 20/05/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. |
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30.587,93 |
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| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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93,12 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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125,43 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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147,97 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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186,00 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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1.574,14 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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3.806,30 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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7.064,14 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 2160/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.590,83 |
| TOTAL |
30.587,93 |
30.587,93 |
30.587,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
