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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 09:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2180 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. 40.538,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. 40.538,12
20/05/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. 40.538,12
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 195,96
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 719,56
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 752,35
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 4.262,66
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 4.422,81
28/05/2026 Pagamento de Empenho 2180/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30.184,78
TOTAL 40.538,12 40.538,12 40.538,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20/05/2026 195,96 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 20/05/2026 719,56 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 20/05/2026 752,35 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 20/05/2026 4.262,66 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/05/2026 4.422,81 Lançada
TOTAL   10.353,34    

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