Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2254	Data de lançamento:	20/05/2026
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026.		9.681,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026.	9.681,61
20/05/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026.		9.681,61
20/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			179,82
20/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			259,08
20/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			689,60
20/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			815,46
28/05/2026	Pagamento de Empenho 2254/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.737,65
TOTAL		9.681,61	9.681,61	9.681,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/05/2026	179,82		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/05/2026	259,08		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	20/05/2026	689,60		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/05/2026	815,46		Lançada
TOTAL		1.943,96