| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos NF com descrição em anexo. - NF com descrição em anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para realização de manutenção no veículo SPIN JBG3G30 lotado junto a SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas. | 895,00 | 895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Produtos diversos NF com descrição em anexo. - NF com descrição em anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para realização de manutenção no veículo SPIN JBG3G30 lotado junto a SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas. | 895,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/6713124; REF. EMPENHO 2265/2026 20453 - 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA | 895,00 | ||
| 09/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2026 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA - 20453 | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
