| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE MENDONÇA NUNES |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Produtos diversos NF descrição anexo. - NF descrição anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de kit rastilho e pestana para substituição nos violões utilizados nas oficinas com crianças e adolescentes junto ao CRAS Mãos Amigas. | 15,20 | 91,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Produtos diversos NF descrição anexo. - NF descrição anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de kit rastilho e pestana para substituição nos violões utilizados nas oficinas com crianças e adolescentes junto ao CRAS Mãos Amigas. | 91,20 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5504; REF. EMPENHO 2272/2026 20572 - FELIPE MENDONÇA NUNES | 91,20 | ||
| 29/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2026 FELIPE MENDONÇA NUNES - 20572 | 91,20 | ||
| TOTAL | 91,20 | 91,20 | 91,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
