| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * PMAQ | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * PMAQ | 750,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/24; REF. EMPENHO 2279/2026 18925 - VALDAIR VIEIRA | 750,00 | ||
| 08/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2026 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
