| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISTELA GALLIARI |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber Certificado Município Amigo da Vacina. Conforme requisição n°221/2026 Data e Hora Inicial: 02/06/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 02/06/2026 - 19:00 | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber Certificado Município Amigo da Vacina. Conforme requisição n°221/2026 Data e Hora Inicial: 02/06/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 02/06/2026 - 19:00 | 195,00 | ||
| 26/05/2026 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Receber Certificado Município Amigo da Vacina. Conforme requisição n°221/2026 Data e Hora Inicial: 02/06/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 02/06/2026 - 19:00 | 195,00 | ||
| 29/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2026 MARISTELA GALLIARI - 16261 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
