| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:18/2024Contrato: 96/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF N°549 | 9.985,00 | 9.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Lic.:18/2024Contrato: 96/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF N°549 | 9.985,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/549; REF. EMPENHO 2311/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 9.985,00 | ||
| 03/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 9.685,45 | ||
| 03/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2311/2026 | 299,55 | ||
| TOTAL | 9.985,00 | 9.985,00 | 9.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/06/2026 | 299,55 | 2944/2026 | Lançada |
| TOTAL | 299,55 |
