| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO DE ABRIGOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARADA DE ONIBUS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS - SEC DA EDUCAÇÃO | 9.140,00 | 9.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | PARADA DE ONIBUS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS - SEC DA EDUCAÇÃO | 9.140,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/089; REF. EMPENHO 2319/2026 17179 - ALEXANDRO HUF EIRELI | 9.140,00 | ||
| 03/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2026 ALEXANDRO HUF EIRELI - 17179 | 9.140,00 | ||
| TOTAL | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
